內江市住房公積金管理中心 2021年部門預算編制說明
日期：2022-08-22 17:17:28
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一、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬﹥冉凶》抗e金管理中心職能簡介
住房公積金管理中心為市政府委托市財政局代管，不以營利為目的的副縣級事業單位，履行下列主要職責：
1. 編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃；
2. 負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；
3. 負責住房公積金的核算；
4. 審批住房公積金提取、使用；
5. 負責住房公積金的保值和歸還；
6. 編制住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告；
7. 承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。
按照上述職責，住房公積金管理中心在實際工作中主要承辦以下業務：
1.全市黨政機關、事業單位和企業（含非公企業）職工住房公積金（含已有單位和新成立單位及原有職工和新參加工作職工）的建制和繳存，以及建立職工住房公積金個人帳戶，準確記載職工住房公積金的繳存情況；
2.審批和核定職工住房公積金月繳存比例和繳存基數，以及緩繳、補繳申請；
3.審批職工因退離休、購建住房、償還住房貸款本息和出境定居等原因而提出的支取個人住房公積金本息的申請；
4.辦理職工住房公積金個人帳戶的轉移和封存手續；
5.審批職工因購買和建造自主住房而向市住房公積金管理中心或各縣、區管理部提出的貸款申請；
6.受理職工提前償還個人住房公積金委托貸款本息的申請；
7.委托銀行辦理個人住房公積金貸款發放和回收貸款本息的相關事宜。
（二）內江市住房公積金管理中心2021年重點工作
1、立足發展之基，加強歸集管理。一是強推繳存擴面。積極與有關部門溝通協調，將社區工作人員全面納入住房公積金制度范圍，積極推進單位編外人員繳存住房公積金。進一步加強政策宣傳力度，逐步推進非公企業建立住房公積金制度。二是優化繳存業務辦理，積極與財政部門接洽，優化財政劃撥資金辦理流程。大力推進繳存業務網上辦，將網上業務辦理數量提高到90%以上。
2、立足規范便捷，提升服務效能。一是精簡辦事要件。進一步“減證便民”，取消提取業務復印件的收取。二是完善服務設施，在各服務網點和前臺窗口點位配齊多功能自助終端機、銀行卡讀卡器、拍攝儀、手寫板等設備，全面提高服務效率。三是提升服務水平，加強對窗口工作人員業務技能、職業素養等培訓，進一步強化服務意識，提高服務質量，實現住房公積金服務規范化、標準化。
3、立足安全運作，強化風險防控。一是進一步完善內部制度，進一步建立健全內部制度，從制度層面強化風險防控管理，做到按制度辦事、靠制度管人、用制度規范行為。二是強化稽查制度，常態化對各科室、各縣（市、區）管理部開展內部稽查工作，依托電子稽查工具對住房公積金管理使用進行動態監管，不斷提升稽核管理的廣度、深度。
二、部門預算單位構成
內江市住房公積金管理中心是內江市人民政府委托內江市財政局管理的全額撥款副縣級事業單位。領導班子配備一正二副一總稽核。內設科室為：辦公室、歸集管理科、資金運作科、會計核算科。另一市兩區兩縣分設非“法人”的5個管理部。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，內江市住房公積金管理中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。內江市住房公積金管理中心2021年收支總預算10644.46萬元。
（一）收入預算情況
內江市住房公積金管理中心2021年收入預算10644.46萬元，其中：一般公共預算撥款收入10644.46萬元，占100%。
（二）支出預算情況
內江市住房公積金管理中心2021年支出預算10644.46 萬元，其中：基本支出1034.46萬元，占9.72%；項目支出9610萬元，占90.28%。
四、財政撥款收支預算情況說明
內江市住房公積金管理中心2021年財政撥款收支總預算10644.46萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入10644.46 萬元；支出包括：教育支出4.7萬元、社會保障和就業支出49.02萬元、衛生健康支出52.92萬元、住房保障支出10537.82萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款結構情況
內江市住房公積金管理中心2021年一般公共服務支出10644.46萬元。其中教育支出4.7萬元，占0.04%；社會保障和就業支出49.02萬元，占0.46%；衛生健康支出52.92萬元，占0.5%；住房保障支出10537.82萬元，占99%。
（二）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1. 教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）:2021年預算數為4.7萬元，主要用于：按照相關規定提取的職工教育經費，用于職工培訓、學習等支出。
2．社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2021年預算數為49.02萬元，主要用于：按規定比例為職工繳納的機關事業單位基本養老保險支出。
3. 醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:2021年預算數為47.8萬元，主要用于：按規定比例為職工繳納的基本醫療保險費。
4. 醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:2021年預算數為5.12萬元，主要用于：按規定比例為職工繳納的補充醫療保險費?！?br /> 5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預算數為67.17萬元，主要用于：按規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
6. 住房保障支出（類）城鄉社區住宅（款）住房公積金管理（項）:2021年預算數為10470.65萬元，主要用于：2021年度住房公積金信息化網絡建設用款；應急事務專項用款。
六、一般公共預算基本支出情況說明
內江市住房公積金管理中心2021年一般公共預算基本支出1034.46萬元，其中：人員經費488.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費546.26萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
內江市住房公積金管理中心2021年“三公”經費財政撥款預算數 8萬元，其中：因公出國（境）經費 0萬元，公務接待費 2 萬元，公務用車購置及運行維護費 6萬元。
（一）因公出國（境）經費：無預算?！ ?br /> （二）公務接待費2萬元：主要用于接待上級部門指導工作和其他兄弟單位考察學習等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等?！ ?br /> （三）公務用車購置及運行維護費6萬元：主要用于保證中心執行公務活動，開展基層工作調研，實施財政監督檢查，開展支出績效評價等工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
八、政府性基金預算支出情況說明
2021年我中心年初無政府性基金預算。
九、其他情況說明
2021年我中心專項項目均按要求實行績效目標管理，涉及預算金額9610萬元。
附件下載
附件：表 1.部門收支總表
表 1-1.部門收入總表
表 1-2.部門支出總表
表 2.財政撥款收支總表
表 2-1 財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表 3.一般公共預算支出表
表 3-1.一般公共預算基本支出預算表
表 3-2.一般公共預算項目支出預算表
表 3-3.一般公共預算“三公”經費支出表
表 4.政府性基金支出預算表
表 4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表
表 5.國有資本經營支出預算表
表 6.市級部門整體支出績效目標管理表
表 6-1.2021 年部門預算項目績效目標
內江市住房公積金管理中心
2020.12.18
?。ㄒ唬﹥冉凶》抗e金管理中心職能簡介
住房公積金管理中心為市政府委托市財政局代管，不以營利為目的的副縣級事業單位，履行下列主要職責：
1. 編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃；
2. 負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；
3. 負責住房公積金的核算；
4. 審批住房公積金提取、使用；
5. 負責住房公積金的保值和歸還；
6. 編制住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告；
7. 承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。
按照上述職責，住房公積金管理中心在實際工作中主要承辦以下業務：
1.全市黨政機關、事業單位和企業（含非公企業）職工住房公積金（含已有單位和新成立單位及原有職工和新參加工作職工）的建制和繳存，以及建立職工住房公積金個人帳戶，準確記載職工住房公積金的繳存情況；
2.審批和核定職工住房公積金月繳存比例和繳存基數，以及緩繳、補繳申請；
3.審批職工因退離休、購建住房、償還住房貸款本息和出境定居等原因而提出的支取個人住房公積金本息的申請；
4.辦理職工住房公積金個人帳戶的轉移和封存手續；
5.審批職工因購買和建造自主住房而向市住房公積金管理中心或各縣、區管理部提出的貸款申請；
6.受理職工提前償還個人住房公積金委托貸款本息的申請；
7.委托銀行辦理個人住房公積金貸款發放和回收貸款本息的相關事宜。
（二）內江市住房公積金管理中心2021年重點工作
1、立足發展之基，加強歸集管理。一是強推繳存擴面。積極與有關部門溝通協調，將社區工作人員全面納入住房公積金制度范圍，積極推進單位編外人員繳存住房公積金。進一步加強政策宣傳力度，逐步推進非公企業建立住房公積金制度。二是優化繳存業務辦理，積極與財政部門接洽，優化財政劃撥資金辦理流程。大力推進繳存業務網上辦，將網上業務辦理數量提高到90%以上。
2、立足規范便捷，提升服務效能。一是精簡辦事要件。進一步“減證便民”，取消提取業務復印件的收取。二是完善服務設施，在各服務網點和前臺窗口點位配齊多功能自助終端機、銀行卡讀卡器、拍攝儀、手寫板等設備，全面提高服務效率。三是提升服務水平，加強對窗口工作人員業務技能、職業素養等培訓，進一步強化服務意識，提高服務質量，實現住房公積金服務規范化、標準化。
3、立足安全運作，強化風險防控。一是進一步完善內部制度，進一步建立健全內部制度，從制度層面強化風險防控管理，做到按制度辦事、靠制度管人、用制度規范行為。二是強化稽查制度，常態化對各科室、各縣（市、區）管理部開展內部稽查工作，依托電子稽查工具對住房公積金管理使用進行動態監管，不斷提升稽核管理的廣度、深度。
二、部門預算單位構成
內江市住房公積金管理中心是內江市人民政府委托內江市財政局管理的全額撥款副縣級事業單位。領導班子配備一正二副一總稽核。內設科室為：辦公室、歸集管理科、資金運作科、會計核算科。另一市兩區兩縣分設非“法人”的5個管理部。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，內江市住房公積金管理中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。內江市住房公積金管理中心2021年收支總預算10644.46萬元。
（一）收入預算情況
內江市住房公積金管理中心2021年收入預算10644.46萬元，其中：一般公共預算撥款收入10644.46萬元，占100%。
（二）支出預算情況
內江市住房公積金管理中心2021年支出預算10644.46 萬元，其中：基本支出1034.46萬元，占9.72%；項目支出9610萬元，占90.28%。
四、財政撥款收支預算情況說明
內江市住房公積金管理中心2021年財政撥款收支總預算10644.46萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入10644.46 萬元；支出包括：教育支出4.7萬元、社會保障和就業支出49.02萬元、衛生健康支出52.92萬元、住房保障支出10537.82萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款結構情況
內江市住房公積金管理中心2021年一般公共服務支出10644.46萬元。其中教育支出4.7萬元，占0.04%；社會保障和就業支出49.02萬元，占0.46%；衛生健康支出52.92萬元，占0.5%；住房保障支出10537.82萬元，占99%。
（二）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1. 教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）:2021年預算數為4.7萬元，主要用于：按照相關規定提取的職工教育經費，用于職工培訓、學習等支出。
2．社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2021年預算數為49.02萬元，主要用于：按規定比例為職工繳納的機關事業單位基本養老保險支出。
3. 醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:2021年預算數為47.8萬元，主要用于：按規定比例為職工繳納的基本醫療保險費。
4. 醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:2021年預算數為5.12萬元，主要用于：按規定比例為職工繳納的補充醫療保險費?！?br /> 5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預算數為67.17萬元，主要用于：按規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
6. 住房保障支出（類）城鄉社區住宅（款）住房公積金管理（項）:2021年預算數為10470.65萬元，主要用于：2021年度住房公積金信息化網絡建設用款；應急事務專項用款。
六、一般公共預算基本支出情況說明
內江市住房公積金管理中心2021年一般公共預算基本支出1034.46萬元，其中：人員經費488.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費546.26萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
內江市住房公積金管理中心2021年“三公”經費財政撥款預算數 8萬元，其中：因公出國（境）經費 0萬元，公務接待費 2 萬元，公務用車購置及運行維護費 6萬元。
（一）因公出國（境）經費：無預算?！ ?br /> （二）公務接待費2萬元：主要用于接待上級部門指導工作和其他兄弟單位考察學習等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等?！ ?br /> （三）公務用車購置及運行維護費6萬元：主要用于保證中心執行公務活動，開展基層工作調研，實施財政監督檢查，開展支出績效評價等工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
八、政府性基金預算支出情況說明
2021年我中心年初無政府性基金預算。
九、其他情況說明
2021年我中心專項項目均按要求實行績效目標管理，涉及預算金額9610萬元。
附件下載
附件：表 1.部門收支總表
表 1-1.部門收入總表
表 1-2.部門支出總表
表 2.財政撥款收支總表
表 2-1 財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表 3.一般公共預算支出表
表 3-1.一般公共預算基本支出預算表
表 3-2.一般公共預算項目支出預算表
表 3-3.一般公共預算“三公”經費支出表
表 4.政府性基金支出預算表
表 4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表
表 5.國有資本經營支出預算表
表 6.市級部門整體支出績效目標管理表
表 6-1.2021 年部門預算項目績效目標
內江市住房公積金管理中心
2020.12.18
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